Administrar Órdenes de No Pago
Use la página Administrar Órdenes de no Pago para trabajar con solicitudes de orden de no pago existentes.
Esta lista describe los campos y opciones de la página.
- Número(s) de Cheque(s)
- El (los) números del (los) cheque(s) incluidos en la solicitud de orden de no pago.
Para ver la solicitud, haga clic en el vínculo del Número(s) de Cheque(s).
- Cuenta
- El número de la cuenta sobre la cual se giró el cheque.
- Fecha de Cheque
- La fecha en la cual se giró el cheque.
- Monto
- El valor por el cual se giró el cheque.
- Tipo
- El tipo de solicitud puede ser:
- Orden de no Pago – único o rango
- Estado
- El estado de la transacción puede ser:
- Recibida – significa que el banco recibió la orden de no pago.
- Fallida – la solicitud de orden de no pago no pudo ser procesada.
- Fecha/Hora
- La fecha y hora cuando se inició la orden de no pago.
